Gestão Rodoviária - Processamento de Comissão Integrado ao Fortes AG

Novas Funcionalidades

 - O GR recebeu mais um ponto de integração com o Fortes AG. Agora a praticidade e ganho de produtividade está na integração com o processamento de comissão (GR) com o contas a pagar (AG).

O objetivo da integração é possibilitar que o AG Financeiro receba as informação de valores de comissão que serão pagos ao seus Fornecedores representados como agencia no GR.   

Veja como é facil configurar essa integração.

1. Em preferencias, após configurar o Código da Empresa e Estabelecimento utilizado no AG, marque a opção "Exportação de Comissão", feito isso, informe o código da despesa e o código do tipo de documento que representará no contas a pagar.

Para finalizar a configuração nas Preferencias, informe o centro de Resultado para cada identificação de agencia do GR.

Observação:  O GR poderá contemplar o mesmo centro de resultado para mais de uma identificação de agencia sem nenhuma restrição.

2. No cadastro de Agencia é preciso informar o codigo do Fornecedor no AG, que representa a referida agencia do GR.

3. Após realizar o processamento de comissão, o usuário deverá ativar o processamento, efetuar o pagemento para o período, e clicar na opção "Exp. AG" para poder exportar os valores de comissões que serão informados no Contas a Pagar do AG.

 

4. Informe a data do vencimento para o pagamento da comissão

4.1 Se o processamento não estiver ativado e o usuário tentar exportar, surgirá a mensagem de alerta. "Para exportar a comissão deve-se primeria ativa-la"

5. Observe na tela de Consulta Comissão, que as agencias que foram exportadas para o AG Financeiro estão destacadas em itálico e a coluna Contas a Pagar, com o cógido criado no Ag Financeiro. Ex.: Agência 7 - Beach Point, código do contas a pagar: 20121003003.

6. Observe no contas a pagar no Fortes AG as informações recebidas do Veica GR

7. Após o pagamento da comissão no Fortes AG o usuário poderá receber a informação da data do pagamento realizado no relatorio Histórico de Comissão.

 

8. Se o pagamento da comissão já estiver autorizado ou pago no Fortes AG, e o usuário tentar exportar novamente, surgirá a mensagem:

Observe que na mensagem é informada o código do contas a pagar no AG e o processamento de comissão realizado no GR.

9. Após a exportação para o AG, o usuário não poderá excluir o processamento ou ativar outro processamento, se o tentar faze-lo será informado:

 

Orientamos que o USUÁRIO resposável pelo processo de pagamento de comissão no Fortes AG seja o mesmo a realizar essa integração (Processamento de Comissão [GR] com o contas a pagar [AG]) pois, evitará possíveis transtornos com as mensagens de alerta implantada a essa integração.

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- Mudança no menu Relatório. 

Para melhorar a visulização do usuário, o Menu Relatório foi modificado recebendo uma listra separando os realtórios de forma setorial dentro da organização. Veja exemplo:

Segue a ordem setorial estabeleciada no menu Relatório:

1. Setor Financeiro
2. Setor Fiscal
3. Setor Comercial
4. Setor Conferencia / Digitação de bilhetes
5. Setor Tráfego / Operacional